Deutsche Fiskalvorschriften für Kassensysteme (Fiskaly-Integration)

Warum Fiskalvorschriften in Deutschland wichtig sind

Das deutsche Gesetz (KassenSichV, in Kraft seit Januar 2020) verlangt, dass jedes elektronische Kassensystem eine zertifizierte Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) verwendet, um jede Transaktion digital zu signieren. Die TSE fungiert wie ein digitaler Notar: Sie versieht jeden Verkauf mit einem eindeutigen, manipulationssicheren Code, der beweist, dass die Transaktion zu einem bestimmten Zeitpunkt stattgefunden hat und nachträglich nicht verändert werden kann.

Wenn ein Betriebsprüfer Ihre Einrichtung besucht, wird er außerdem erwarten, dass Ihre Transaktionsaufzeichnungen in einem standardisierten Format namens DSFinV-K verfügbar sind – demselben Format, das in allen Branchen in Deutschland verwendet wird, von Lebensmittelgeschäften bis zu Freizeitparks.

Ab Januar 2025 besteht eine zusätzliche Meldepflicht: Alle Kassensysteme mit einer aktiven TSE müssen innerhalb von 30 Tagen nach Inbetriebnahme elektronisch beim deutschen Finanzamt (ELSTER) registriert werden.

Convious übernimmt die TSE-Transaktionssignierung und den DSFinV-K-Export automatisch. Sie sind für die ELSTER-Geräteregistrierung verantwortlich – aber das Convious-Supportteam wird Sie dabei unterstützen.

Was Convious für Sie erledigt

Convious ist mit Fiskaly integriert, einem BSI-zertifizierten Cloud-TSE-Anbieter. Folgendes geschieht automatisch bei jedem Verkauf an Ihrer Kasse:

1. Die Zahlung wird am Kassensystem bestätigt.

2. Convious sendet die Transaktionsdaten (Beträge, Mehrwertsteuersätze, Artikel) in Echtzeit an Fiskaly.

3. Fiskaly signiert die Transaktion mit einer eindeutigen digitalen Signatur und gibt die Signaturdaten zurück.

4. Die Signaturdaten werden sicher gespeichert und auf dem Beleg ausgedruckt.

Dieser Vorgang dauert Millisekunden und ist für Ihr Personal und Ihre Gäste völlig unsichtbar.

⚠️ Wichtig: Stellen Sie sicher, dass Ihre Produkte mit einem dieser Steuersätze konfiguriert sind: 19%, 7% oder 0%, gemäß deutschen Standards. Andernfalls wird die Transaktion nicht signiert.

Welche Daten sind im QR-Code auf dem Beleg verfügbar?

Das deutsche Gesetz verlangt bestimmte Informationen auf jedem Kassenbeleg:

Offline

Wenn die Fiskaly-API nicht verfügbar ist, kann die Kasse weiterhin Verkäufe abschließen. Transaktionen werden als „TSE-Offline“ gekennzeichnet und automatisch von Fiskaly nachsigniert, sobald die Verbindung wiederhergestellt ist. Dies entspricht den deutschen Vorschriften.

Was Sie tun müssen

1. Registrieren Sie Ihre Kassensysteme bei ELSTER

Innerhalb von 30 Tagen nach Inbetriebnahme Ihrer Convious-Kasse müssen Sie Ihre Kassensysteme beim deutschen Finanzamt über ELSTER (das Online-Finanzamtsportal) registrieren. Dies ist eine gesetzliche Pflicht.

Das Convious-Supportteam stellt Ihnen die TSE-Seriennummer und Gerätedetails zur Verfügung, die Sie für die Registrierung benötigen. Wenn Sie unsicher sind, wie Sie die Registrierung selbst durchführen, wenden Sie sich an Ihren Steuerberater.

⚠️ Wichtig: Eine fehlende Registrierung innerhalb von 30 Tagen stellt ein Prüfungsrisiko dar. Kontaktieren Sie den Convious-Support so früh wie möglich vor Ihrem Go-Live-Termin, damit die Registrierungsdetails rechtzeitig vorbereitet werden können.

2. Wenn Sie bereits ein Fiskaly-Konto haben

Wenn Ihre Einrichtung zuvor einen anderen Kassensystemanbieter mit eigener Fiskaly-TSE verwendet hat, muss Ihre bestehende TSE deaktiviert und eine neue unter der Convious-Organisation registriert werden. Dieser Übergang muss innerhalb von 30 Tagen nach Inbetriebnahme Ihrer Convious-Kasse abgeschlossen sein.

Deaktivieren Sie Ihre bestehende TSE nicht, bevor Sie mit dem Convious-Support gesprochen haben – das Timing muss sorgfältig verwaltet werden, um Lücken in der Compliance zu vermeiden.

Anfordern Ihres Steuerprüfungsexports (DSFinV-K)

Wenn Sie einer Steuerprüfung unterliegen, können Sie einen DSFinV-K-Export beim Convious-Supportteam anfordern. Dieser Export enthält alle standardisierten Transaktionsdaten, die das deutsche Finanzamt benötigt, und kann für jeden von Ihnen angegebenen Zeitraum bereitgestellt werden.

Kontaktieren Sie den Convious-Support mit dem benötigten Zeitraum und Ihren Einrichtungsdetails. Der Export wird als ZIP-Datei bereitgestellt, die Sie direkt an Ihren Betriebsprüfer oder Steuerberater übergeben können.

💡 Hinweis: Das deutsche Gesetz verlangt die Aufbewahrung von Transaktionsdaten für 10 Jahre, auch wenn Sie später den Anbieter wechseln oder von Convious abmelden. Archivieren Sie Ihre DSFinV-K-Exportdateien an einem Ort, auf den Ihr Finanzteam langfristig zugreifen kann.

FAQ

Benötige ich ein eigenes Fiskaly-Konto?
Nein. Convious verwaltet die gesamte Fiskaly-Einrichtung unter unserer Organisation. Sie müssen kein Fiskaly-Konto erstellen, konfigurieren oder verwalten.

Gilt dies auch für meinen Kiosk sowie für die Kasse?
Eigenständige Kioske, die nur Kartenzahlung akzeptieren, befinden sich in Deutschland derzeit in einem rechtlich unklaren Bereich. Sprechen Sie mit Ihrem Steuerberater, um zu bestätigen, ob Ihr Kiosk-Setup betroffen ist.

Welche Mehrwertsteuersätze werden unterstützt?
Convious unterstützt alle deutschen Standard-Mehrwertsteuersätze: 19%, 7% und 0%. Diese werden pro Produkt in Ihrem Control Panel konfiguriert und automatisch in jede signierte Transaktion aufgenommen.

Ist dies für Einrichtungen außerhalb Deutschlands verfügbar?
Derzeit deckt die Fiskaly-Integration von Convious Deutschland ab. Die Anforderungen an die Fiskalkonformität variieren erheblich von Land zu Land. Wenn Sie in Frankreich oder einem anderen regulierten Markt tätig sind, wenden Sie sich an den Convious-Support bezüglich Ihrer spezifischen Anforderungen und Zeitpläne.

Wie lange dauert die Einrichtung?
Wenn Sie ein neuer Partner sind, der zum ersten Mal mit Convious POS live geht, wird die Fiskaly-Konfiguration im Rahmen Ihres Onboardings durchgeführt – es gibt keinen separaten Einrichtungsschritt auf Ihrer Seite.